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四川南充水利電力建筑勘察設(shè)計研究院 2016年部門預(yù)算編制的說明
發(fā)布者：admin 發(fā)布時間：2016-05-13 11:36:43
關(guān)于四川南充水利電力建筑勘察設(shè)計研究院
2016年部門預(yù)算編制的說明
2016年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
我院主要承接省內(nèi)外水利電力工程勘察設(shè)計任務(wù)。尤其對大型水電工程單項、中小型水庫樞紐、大中型水庫渠系配套、水利工程病害整治、水電站、變電站、水資源調(diào)查、工程檢測、工程測繪。
二、部門概況
南充市水電設(shè)計院是獨立一級預(yù)算事業(yè)單位，沒有下設(shè)機構(gòu)。事業(yè)編制人數(shù)為145人，在職人員106人，聘用應(yīng)屆畢業(yè)生51個人，臨時聘用人員14人，退休人員112人，遺屬供養(yǎng)人員13人。
三、收支預(yù)算總體情況
2016年南充市水電設(shè)計院收入預(yù)算總額為3830.99萬元，其中：當年財政撥款收入723.99萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算723.99萬元，其中：人員支出450.44萬元，日常公用支出0.67萬元，對個人和家庭的補助支出272.88萬元。
四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
南充市水電設(shè)計院預(yù)算安排財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔勘察設(shè)計項目的業(yè)務(wù)發(fā)展相關(guān)工作。其中：
基本支出，是用于保障南充市水電設(shè)計院正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2016年南充市水電設(shè)計院預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
1、人員經(jīng)費支出440.37萬元，主要用于：人員工資、日常運轉(zhuǎn)。日常公用支出0.67萬元，主要用于工會經(jīng)費。對個人和家庭的補助支出265.13萬元，主要用于退休人員費用。
2、事業(yè)單位醫(yī)療支出10.07萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及人員醫(yī)療補助等支出。
3、住房公積金支出7.75萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況
2016年財政沒有安排“三公”經(jīng)費開支。
附件：2016年水電設(shè)計院預(yù)算表
四川南充水利電力建筑勘察設(shè)計研究院2016年5月12日
